江西省中國科學院廬山植物園2023年單位預算
目 錄
第一部分 江西省中國科學院廬山植物園概況
一、單位主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 江西省中國科學院廬山植物園 2023 年單位預算表
一、《收支預算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《項目績效目標表》
第三部分 江西省中國科學院廬山植物園 2023 年單位預 算情況說明
一、2023年單位預算收支情況說明
二、2023年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 江西省中國科學院廬山植物園概況
一、單位主要職責
江西省、中國科學院廬山植物園是率屬于江西省科學技術廳下屬的公益一類事業單位，主要職責是：
(一) 承擔國家重點保護植物、野外生存狀況嚴重受威 脅的植物以及生態系統中關鍵類群等重要野生類群的多樣性調查、遷地保護和回歸研究工作。
(二) 承擔野生資源植物 (觀賞、藥用、保健、果樹等) 馴化利用的基礎理論與關鍵技術、園林園藝與景觀建設的基礎生物學和技術集成等研究工作。
(三) 利用植物園活植物和種子收集保存平臺，承擔以遷地保護和種群恢復為主要內容的保育生物學、全球變化生物學、森林生態學、鄱陽湖流域生態學等研究工作。
(四) 面向公眾開展自然教育活動和普及植物學知識 等科普宣傳活動。
(五) 承擔園林園藝展示，弘揚中華植物文化任務。
(六) 完成省科技廳交辦的其他任務。
二、機構設置及人員情況
2023年江西省、中國科學院廬山植物園內設處室6個，包括：綜合辦公室部、黨委辦公室、科技管理部、人事教育 部、財務資產部、園林園藝部。
編制人數小計139人,其中：全部補助事業編制人數139人。實有人數小計221人,其中：在職人數小計136人,全部 補助事業在職人數136人。退休人數小計85人。
第二部分 江西省中國科學院廬山植物園 2023 年單位預算表
(詳見附表)
一、收支預算總表
填報單位: [241005]江西省中國科學院廬山植物園 單位：萬元
收 入 | 支 出 | ||
項目 | 預算數 | 項目(按支出功能科目類級) | 預算數 |
一、財政撥款 | 4,821.66 | 科學技術支出 | 7,936.13 |
(一) 一般公共預算收入 | 4,821.66 | 社會保障和就業支出 | 275.81 |
(二) 政府性基金預算收入 | |||
(三) 國有資本經營預算收入 | |||
二、教育收費資金收入 | |||
三、事業收入 | |||
四、事業單位經營收入 | |||
五、附屬單位上繳收入 | |||
六、上級補助收入 | |||
七、其他收入 | 395.00 | ||
本年收入合計 | 5,216.66 | 本年支出合計 | 8,211.94 |
七、使用非財政撥款結余 | 結轉下年 | 0 00 | |
八、上年結轉 (結余) | 2,995.28 | ||
收入總計 | 8,211.94 | 支出總計 | 8,211.94 |
二、單位收入總表
填報單位:[241005]江西省中國科學院廬山植物園 單位：萬元
功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
合計 |
上年結轉 | 財政撥款 | 教育收費 資金收入 |
事業收入 | 事業單位 經營收入 | 附屬單位上 繳收入 | 上級補助 收入 |
其他收入 | 使用非財政 撥款結余 | |||
小計 | 一般公共預算撥 款收入 | 政府性基金 預算撥款收 入 | 國有資本 經營預算 收入 | |||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合計 | 8,211.94 | 2,995.28 | 4,821.66 | 4,821.66 | 395.00 | |||||||||
206 | 科學技術支出 | 7,936.13 | 2,995.28 | 4,545.85 | 395.00 | |||||||||
02 | 基礎研究 | 485.00 | 215.00 | 270.00 | ||||||||||
2060203 | 自然科學基金 | 425.00 | 155.00 | 270.00 | ||||||||||
2060299 | 其他基礎研究支出 | 60.00 | 60.00 | |||||||||||
03 | 應用研究 | 4,061.85 | 400.00 | 3,536.85 | 125.00 | |||||||||
2060301 | 機構運行 | 3,486.85 | 3,486.85 | 3,486.85 | ||||||||||
2060302 | 社會公益研究 | 575.00 | 400.00 | 50.00 | 50.00 | 125.00 | ||||||||
04 | 技術研究與開發 | 1,032.65 | 32.65 | 1,000.00 | ||||||||||
2060499 | 其他技術研究與開發支出 | 1,032.65 | 32.65 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||||||||
05 | 科技條件與服務 | 9.97 | 0.97 | 9.00 | ||||||||||
2060599 | 其他科技條件與服務支出 | 9.97 | 0.97 | 9.00 | 9.00 | |||||||||
09 | 科技重大項目 | 200.00 | 200.00 | |||||||||||
2060902 | 重點研發計劃 | 200.00 | 200.00 | |||||||||||
99 | 其他科學技術支出 | 2,146.66 | 2,146.66 | |||||||||||
2069999 | 其他科學技術支出 | 2,146.66 | 2,146.66 | |||||||||||
208 | 社會保障和就業支出 | 275.81 | 275.81 | |||||||||||
05 | 行政事業單位養老支出 | 275.81 | 275.81 | |||||||||||
2080505 | 機關事業單位基本養老保險 繳費支出 | 275.81 | 275.81 | 275.81 | ||||||||||
三、單位支出總表
填報單位:[241005]江西省中國科學院廬山植物園 單位：萬元
支出功能分類科目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |
科目編碼 | 科目名稱 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合計 | 8,211.94 | 3,762.66 | 4,449.28 | |
206 | 科學技術支出 | 7,936.13 | 3,486.85 | 4,449.28 |
02 | 基礎研究 | 485.00 | 485.00 | |
2060203 | 自然科學基金 | 425.00 | 425.00 | |
2060299 | 其他基礎研究支出 | 60.00 | 60.00 | |
03 | 應用研究 | 4,061.85 | 3,486.85 | 575.00 |
2060301 | 機構運行 | 3,486.85 | 3,486.85 | |
2060302 | 社會公益研究 | 575.00 | 575.00 | |
04 | 技術研究與開發 | 1,032.65 | 1,032.65 | |
2060499 | 其他技術研究與開發支出 | 1,032.65 | 1,032.65 | |
05 | 科技條件與服務 | 9.97 | 9.97 | |
2060599 | 其他科技條件與服務支出 | 9.97 | 9.97 | |
09 | 科技重大項目 | 200.00 | 200.00 | |
2060902 | 重點研發計劃 | 200.00 | 200.00 | |
99 | 其他科學技術支出 | 2,146.66 | 2,146.66 | |
2069999 | 其他科學技術支出 | 2,146.66 | 2,146.66 | |
208 | 社會保障和就業支出 | 275.81 | 275.81 | |
05 | 行政事業單位養老支出 | 275.81 | 275.81 | |
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支 | 275.81 | 275.81 | |
四、財政撥款收支總表
填報單位: [241005]江西省中國科學院廬山植物園 單位：萬元
收 入 | 支出 | |||||
項目 | 預算數 | 項目(按支出功能科目類級) | 合計 | 一般公共預算支出 | 政府性基金預算支出 | 國有資本經營預算支出 |
一、財政撥款收入 | 4,821.66 | 一、本年支出 | 4,821.66 | 4,821.66 | ||
一般公共預算撥款收入 | 4,821.66 | 科學技術支出 | 4,545.85 | 4,545.85 | ||
政府性基金預算撥款收入 | 社會保障和就業支出 | 275.81 | 275.81 | |||
國有資本經營預算收入 | ||||||
二、上年結轉 | 二、結轉下年 | |||||
一般公共預算撥款結轉 | ||||||
政府性基金預算撥款結轉 | ||||||
收入總計 | 4,821.66 | 支出總計 | 4,821.66 | 4,821.66 | ||
五、一般公共預算支出表
填報單位: [241005]江西省中國科學院廬山植物園 單位：萬元
| 支出功能分類科目 | 2023年預算數 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合計 | 4,821.66 | 3,762.66 | 1,059.00 | |
206 | 科學技術支出 | 4,545.85 | 3,486.85 | 1,059.00 |
03 | 應用研究 | 3,536.85 | 3,486.85 | 50.00 |
2060301 | 機構運行 | 3,486.85 | 3,486.85 | |
2060302 | 社會公益研究 | 50.00 | 50.00 | |
04 | 技術研究與開發 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
2060499 | 其他技術研究與開發支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
05 | 科技條件與服務 | 9.00 | 9.00 | |
2060599 | 其他科技條件與服務支出 | 9.00 | 9.00 | |
208 | 社會保障和就業支出 | 275.81 | 275.81 | |
05 | 行政事業單位養老支出 | 275.81 | 275.81 | |
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 275.81 | 275.81 | |
六、一般公共預算基本支出表
填報單位: [241005]江西省中國科學院廬山植物園 單位：萬元
支出經濟分類科目 | 2023年基本支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員經費 | 公用經費 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合計 | 3,762.66 | 3,479.69 | 282.97 | |
301 | 工資福利支出 | 3,479.69 | 3,479.69 | |
30101 | 基本工資 | 613.74 | 613.74 | |
3010302 | 基礎績效獎 (月度專項) | 1,047.25 | 1,047.25 | |
3010303 | 年度考核獎 | 362.09 | 362.09 | |
30106 | 伙食補助費 | 80.00 | 80.00 | |
3010701 | 基礎性績效工資 | 436.09 | 436.09 | |
30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 275.81 | 275.81 | |
30109 | 職業年金繳費 | 11.43 | 11.43 | |
30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 235.13 | 235.13 | |
30112 | 其他社會保障繳費 | 13.24 | 13.24 | |
30113 | 住房公積金 | 250.31 | 250.31 | |
3019999 | 其他工資福利支出 | 154.60 | 154.60 | |
302 | 商品和服務支出 | 270.97 | 270.97 | |
30201 | 辦公費 | 8.00 | 8.00 | |
30202 | 印刷費 | 5.00 | 5.00 | |
30203 | 咨詢費 | 4.00 | 4.00 | |
30204 | 手續費 | 0.20 | 0.20 | |
30205 | 水費 | 0.50 | 0.50 | |
30206 | 電費 | 50.00 | 50.00 | |
30207 | 郵電費 | 8.00 | 8.00 | |
30208 | 取暖費 | 40.00 | 40.00 | |
30211 | 差旅費 | 20.00 | 20.00 | |
30213 | 維修 (護) 費 | 28.00 | 28.00 | |
30217 | 公務接待費 | 2.50 | 2.50 | |
30228 | 工會經費 | 20.76 | 20.76 | |
30229 | 福利費 | 25.95 | 25.95 | |
30231 | 公務用車運行維護費 | 10.80 | 10.80 | |
30239 | 其他交通費用 | 9.00 | 9.00 | |
30299 | 其他商品和服務支出 | 38.26 | 38.26 | |
310 | 資本性支出 | 12.00 | 12.00 | |
31002 | 辦公設備購置 | 12.00 | 12.00 | |
注：若為空表，則為該部門 (單位) 無“三公”經費支出
七、財政撥款“三公”經費支出表
填報單位:[241005]江西省中國科學院廬山植物園 單位：萬元
單位編碼 |
單位名稱 |
合計 | 因公出國(境)費 |
公務接待費 |
公務用車運行 維護費 |
公務用車購置 | ||
小計 | 一般公務出國 (境) 費 | 高等院校和科研院所學術交流合作出國 (境) 費 | ||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
241005 | 江西省中國科學院廬山植物園 | 13.30 | 2.50 | 10.80 | ||||
注：若為空表，則為該部門 (單位) 無政府性基金支出
八、政府性基金預算支出表
填報單位: [241005]江西省中國科學院廬山植物園 單位：萬元
支出功能分類科目 | 2023年預算數 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
該表無數據。
注：若為空表，則為該部門 (單位) 無國有資本經營預算支出
九、國有資本經營預算支出表
填報單位: [241005]江西省中國科學院廬山植物園 單位：萬元
| 支出功能分類科目 | 2023年預算數 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
該表無數據。
十、項目支出績效目標表( 2023年度)
項目名稱 | 廬山植物園科技基礎能力建設 | |||
主管部門及代碼 | 江西省科學技術廳241001 | 實施單位 | 江西省中國、科學院廬山植物園 | |
項目資金 (萬元) | 年度資金總額 | 1000萬元 | ||
其中：財政撥款 | 1000萬元 | |||
上年結轉 | ||||
其他資金 | ||||
年度績效目標 | ||||
目標1：完成專類園建設； 目標2：完成人才招聘計劃； 目標3：完成設備購置； 目標4：完成辦公條件改善。 | ||||
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | |
成本指標 | 經濟成本指標 | 房屋修繕 | ≥400平米 | |
經濟成本指標 | 人才公寓租賃 | ≥30套 | ||
經濟成本指標 | 電腦購置 | ≥40臺 | ||
社會成本指標 | 高層次人才引進單位成本 | ≤70萬元/人 | ||
產出指標 | 數量指標 | 引進高層次人才 | ≥5人 | |
招聘輔助人員 | ≥1人 | |||
專類園建設 | ≥3個 | |||
園區構筑物 | ≥2個 | |||
高層次人才招聘會 | ≥1場 | |||
質量指標 | 高層次人才引進率 | ≥90% | ||
專類園建設驗收合格率 | =100% | |||
時效指標 | 專類園完成時效 | 2023年12月1日前 | ||
效益指標 | 生態效益指標 | 增加森林植被覆蓋面 | ≥30% | |
滿意度指 標 | 滿意度指標 | 公眾滿意度 | ≥90% | |
第三部分 江西省中國科學院廬山植物園2023年單位預算情況說明
一、2023年單位預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2023年江西省中國科學院廬山植物園收入預算總額為
8211.94萬元,較上年預算安排增加2056.09萬元;財政撥款收入4821.66萬元,較上年預算安排增加612.94萬元;其他收入395萬元,較上年預算安排減少198萬元;國庫集中支付 網上結轉2490.28萬元,較上年預算安排增加1956.03萬元; 其他資金(結轉結余)505萬元,較上年預算安排減少314.88萬元。
(二)支出預算情況
2023年江西省中國科學院廬山植物園支出預算總額為
8211.94萬元,較上年預算安排增加2056.09萬元; 其中：
按支出項目類別劃分：基本支出3762.66萬元,較上年預算安排增加703.94萬元;其中：工資福利支出3479.69萬 元,商品和服務支出270.97萬元,資本性支出12萬元；。項 目支出4449.28萬元,較上年預算安排增加1352.15萬元;其中：工資福利支出872.9萬元,商品和服務支出2106.41萬元,資本性支出1469.97萬元。
按支出功能科目劃分：科學技術支出7936.13萬元,較上年預算安排增加1994.18元;社會保障和就業支出275.81萬元,較上年預算安排增加61.91萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出4352.59萬元,較 上年預算安排增加1066.47萬元;商品和服務支出2377.38萬元,較上年預算安排減少120.70萬元;對個人和家庭的補 助 0 萬元，較上年預算安排減少50.97萬元； 資本性支出1481.97萬元,較上年預算安排增加1161.29萬元。
(三)財政撥款支出情況
2023年江西省中國科學院廬山植物園財政撥款支出預算總額4821.66萬元,較上年預算安排增加612.94萬元;
按支出功能科目劃分：科學技術支出4545.85萬元,社會保障和就業支出275.81萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出3762.66 萬元,較上年預算安排增加703.94萬元;其中：工資福利支出3479.69萬元,商品和服務支出270.97萬元,資本性支出12萬元。項目 支出1059萬元,較上年預算安排減少91萬元;其中：工資福利支出205元,商品和服務支出475萬元,資本性支出379萬元。
(四)政府性基金情況
本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
(五)國有資本經營情況
本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
(六)機關運行經費等重要事項的說明
本單位非行政參公單位，無機關運行經費。
(七)政府采購情況
2023年政府采購總額1429.09萬元,其中: 政府采購貨物
預算547.65萬元, 政府采購工程預算866.64萬元, 政府采購服務預算14.8萬元。
(八)國有資產占有使用情況
截至2022年7月31日, 單位共有車輛2輛,其中：一 般公務用車實有數2輛。
2023 年單位預算安排購置車輛0輛，未安排購置單位價值200萬元以上大型設備。
(九)廬山植物園科技基礎能力建設項目情況說明
1) 項目概述
江西省中國科學院廬山植物園于1934年創建，為我國第一座亞熱帶山地植物園， 占地面積5000余畝，現已建成 杜鵑園、松柏區、蕨苑、樹木園、溫室區、巖石園、獼猴桃 園等14個專類園區，遷地保育植物5000余種，其中珍稀瀕 危植物180余種，是我國植物多樣性保護的重要基地。
2019年3月1日，江西省人民政府和中國科學院聯合簽署《共建中國科學院廬山植物園協議書》。新的歷史時期， 廬山植物園依托名山大湖，圍繞國家生物資源多樣性保護與 生態文明建設，聚焦亞熱帶山地及鄱陽湖濕地植物資源，重點開展物種保護、科學研究、資源利用和環境教育等工作，為打造美麗中國“江西樣板”提供精品工程。
2) 立項依據
依據《共建中國科學院廬山植物園協議書》，在“江西省中國科學院廬山植物園”的基礎上建立中國科學院院級非法人單元“中國科學院廬山植物園”，服務我國戰略植物資 源的遷地保育和國家植物園體系建設，承擔我國山地戰略植 物資源保育的重要職責。
廬山植物園已建成植物專類園區14個，其中，杜鵑園、松柏區、蕨園、巖石園等已成為其特色專類園。我園將以長江中下游地區國家重點保護野生植物和嚴重受威脅的種類 (如：極度瀕危CR、瀕危EN和極小種群野生植物PSESP)，以及特有植物、具有重要經濟和/或科學研究價值的種類為 收集重點，在現有專科專屬專類植物保集的基礎上，繼續加 強中國本土植物的收集，部分植物類群拓展到東南亞地區乃 至全球同緯度地區。完善和拓展植物遷地保育平臺建設，立廬山的氣候及地形地貌，新建特色鮮明的精品植物專類園3個；優化專類園植物保育設施條件，新增物種數30種以上； 完善基于活植物遷地保育的科學研究規范，成為我國長江中 下游地區山地資源植物的國家戰略性保育中心。
園林景觀的優化提升：遵循中國傳統園林“師法自然”美學思想和群落建園的生態學原理，在廬山植物園已有園林格局的基礎上，以科學植物園為建設方向，運用“生態建園”、“群落建園”等創新思維，以植物建園為主題，因地制宜、合理配置，擴展專類園建設面積，進一步優化提升園區和專類園景觀，形成以杜鵑花、松杉檜柏、蕨類植物、巖生植物、藥用植物為特色的山地園林景觀。
3) 實施主體：江西省中國科學院廬山植物園
4) 實施方案
新建特色鮮明的精品植物專類園3個；對部分老舊房屋進行修繕；租賃人才公寓解決高層次人才的住宿問題；改善新招聘高層次人才的辦公條件。
5) 實施周期
本項目實施周期為2023年1月至2023年12月。
6) 年度預算安排：1000萬元
二、2023年“三公”經費預算情況說明
2023年江西省中國科學院廬山植物園"三公"經費財政 撥款安排13.3萬元，其中：
因公出國0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：受疫情影響，沒有安排出國事項。
公務接待2.5萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務用車運行10.8萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務用車購置0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：全省公務用車(不含省政府駐外辦事處公務用車和特種專業技術用車)購置經費統一編入省機關事務管理局部門預算。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一) 財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
(二) 其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
(三) 上年結轉和結余：填列2022年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
科學技術支出(類)基礎研究(款)自然科學基金(項)：反映各級政府設立的自然科學基金支出。
科學技術支出(類)基礎研究(款)其他基礎研究支出(項)：反映其他用于基礎研究工作的支出。
科學技術支出(類)應用研究(款)機構運行(項)：反映應用研究機構的基本支出。
科學技術支出(類)應用研究(款)社會公益研究(項)：反映從事衛生、勞動保護、計劃生育、環境科學、農業等社會公益專項科研方面的支出。
科學技術支出(類)技術研究與開發(款)其他技術研究與開發支出(項)：反映除上述項目以外其他用于技術研究與開發方面的支出。
科學技術支出(類)科技條件與服務(款)其他科技條件與服務支出(項)：反映除上述項目以外其他用于科技條件與服務方面的支出。
科學技術支出(類)科技重大項目(款)重點研發計劃(項)：反映用于重點研發計劃的有關經費支出。
科學技術支出(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項)：反映其他科學技術支出中除以上各項外用于科技方面的支出。
社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
三、相關專業名詞
( 一) 機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的 為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、 日常維修費、專用材料及一 般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(二)“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國(境) 費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境) 費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城 市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)，按規定保留的公務用車燃料費、 維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
