江西省中國科學院廬山植物園2022年單位預算

目    錄 

第一部分  江西省中國科學院廬山植物園概況      

一、單位主要職責

二、機構設置及人員情況

第二部分  江西省中國科學院廬山植物園2022年單位預算表

一、《收支預算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》   

十、《重點項目績效目標表》

第三部分 江西省中國科學院廬山植物園2022年單位預算情況說明

一、2022年單位預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明 

第四部分  名詞解釋

第一部分  江西省中國科學院廬山植物園概況 

一、單位主要職責

江西省中國科學院廬山植物園屬社會公益性研究單位，1934年成立,是我國科學家創建的我國最早的植物園, 主要從事長江中下游地區亞熱帶山地野生植物資源的調查、引種馴化，保護保存、開發利用等方面的研究，以及植物學等相關學科的科學普及，肩負著我國亞熱帶山地植物多樣性保護和可持續利用的雙重任務，是我國植物多樣性保護和重要基地。

二、機構設置及人員情況

2022年江西省中國科學院廬山植物園內設機構10個，包括綜合辦公室、黨委辦公室、科技管理部、人事教育部、財務資產部、園林園藝部、資源植物研究中心、湖泊與濕地植物研究中心、生態與環境研究中心、植物多樣性研究中心。

編制人數小計139人,其中：全部補助事業編制人數139人。實有人數小計198人,其中：在職人數小計113人,全部補助事業在職人數113人。退休人數小計85人。

第二部分  江西省中國科學院廬山植物園2022年單位預算表

（詳見附表）

第三部分  江西省中國科學院廬山植物園2022年單位預算情況說明 

一、2022年單位預算收支情況說明

 (一)收入預算情況

2022年江西省中國科學院廬山植物園收入預算總額為6155.85萬元,較上年預算安排增加1873.31萬元;財政撥款收入4208.72萬元,較上年預算安排增加1742.62萬元;其他收入593萬元,較上年預算安排增加473萬元;國庫集中支付網上結轉534.25萬元,較上年預算安排減少514萬元;其他資金（結轉結余）819.88萬元,較上年預算安排減少171.69萬元。

 (二)支出預算情況

2022年江西省中國科學院廬山植物園支出預算總額為6155.85萬元,較上年預算安排增加1873.31萬元; 其中：

按支出項目類別劃分：基本支出3058.72萬元,較上年預算安排增加1742.62萬元;其中：工資福利支出2735.12萬元,商品和服務支出285.86萬元,對個人和家庭的補助26萬元,資本性支出11.74萬元；。項目支出3097.13萬元,較上年預算安排增加130.69萬元;其中：工資福利支出551萬元,商品和服務支出2212.22萬元,對個人和家庭的補助24.96萬元,資本性支出308.94萬元。

按支出功能科目劃分：科學技術支出5941.95萬元,較上年預算安排增加1762.61萬元;社會保障和就業支出213.9萬元,較上年預算安排增加110.7萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出3286.12萬元,較上年預算安排增加2200.12萬元;商品和服務支出2498.08萬元,較上年預算安排增加831.27萬元;對個人和家庭的補助50.96萬元,較上年預算安排減少228.77萬元;資本性支出320.68萬元,較上年預算安排減少929.32萬元。

 (三)財政撥款支出情況

2022年江西省中國科學院廬山植物園財政撥款支出預算總額4208.72萬元,較上年預算安排增加1742.62萬元。

按支出功能科目劃分：科學技術支出3994.82萬元,社會保障和就業支出213.9萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出3058.72萬元,較上年預算安排增加1742.63萬元;其中：工資福利支出2735.12萬元,商品和服務支出285.86萬元,對個人和家庭的補助26萬元,資本性支出11.74萬元。項目支出1150萬元,較上年預算安排增加0萬元;其中：工資福利支出476萬元,商品和服務支出599萬元,資本性支出75萬元。

(四)政府性基金情況

本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五）國有資本經營情況

本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

(六)機關運行經費等重要事項的說明

本單位屬非行政和參照公務員法管理的事業單位，無機關運行經費。

(七)政府采購情況

   2022年政府采購總額143.61萬元,其中: 政府采購貨物預算138.26萬元, 政府采購工程預算0萬元, 政府采購服務預算5.35萬元。

(八)國有資產占有使用情況

截至2021年8月31日, 單位共有車輛4輛,其中：一般公務用車實有數4輛。

2022年單位預算安排購置車輛0輛，未安排購置單位價值200萬元以上大型設備。

（九）廬山植物園專類園建設項目情況說明

  1）項目概述

江西省中國科學院廬山植物園于1934年創建，為我國第一座亞熱帶山地植物園，占地面積5000余畝，現已建成杜鵑園、松柏區、蕨苑、樹木園、溫室區、巖石園、獼猴桃園等14個專類園區，遷地保育植物5000余種，其中珍稀瀕危植物180余種，是我國植物多樣性保護的重要基地。

2019年3月1日，江西省人民政府和中國科學院聯合簽署《共建中國科學院廬山植物園協議書》。新的歷史時期，廬山植物園依托名山大湖，圍繞國家生物資源多樣性保護與生態文明建設，聚焦亞熱帶山地及鄱陽湖濕地植物資源，重點開展物種保護、科學研究、資源利用和環境教育等工作，為打造美麗中國“江西樣板”提供精品工程。

  2）立項依據

依據《共建中國科學院廬山植物園協議書》，在“江西省中國科學院廬山植物園”的基礎上建立中國科學院院級非法人單元“中國科學院廬山植物園”，服務我國戰略植物資源的遷地保育和國家植物園體系建設，承擔我國山地戰略植物資源保育的重要職責。

廬山植物園已建成植物專類園區14個，其中，杜鵑園、松柏區、蕨園、巖石園等已成為其特色專類園。我園將以長江中下游地區國家重點保護野生植物和嚴重受威脅的種類（如：極度瀕危 CR、瀕危 EN 和極小種群野生植物 PSESP），以及特有植物、具有重要經濟和/或科學研究價值的種類為收集重點，在現有專科專屬專類植物保集的基礎上，繼續加強中國本土植物的收集，部分植物類群拓展到東南亞地區乃至全球同緯度地區。完善和拓展植物遷地保育平臺建設，立足廬山的氣候及地形地貌，新建特色鮮明的精品植物專類園3個；優化專類園植物保育設施條件，新增物種數30種以上；完善基于活植物遷地保育的科學研究規范，成為我國長江中下游地區山地資源植物的國家戰略性保育中心。

園林景觀的優化提升：遵循中國傳統園林“師法自然”美學思想和群落建園的生態學原理，在廬山植物園已有園林格局的基礎上，以科學植物園為建設方向，運用“生態建園”、“群落建園”等創新思維，以植物建園為主題，因地制宜、合理配置，擴展專類園建設面積，進一步優化提升園區和專類園景觀，形成以杜鵑花、松杉檜柏、蕨類植物、巖生植物、藥用植物為特色的山地園林景觀。

  3）實施主體：江西省中國科學院廬山植物園

  4）實施方案

新建特色鮮明的精品植物專類園3個；優化專類園植物保育設施條件，新增物種數30種以上。主要是引種裸子植物、廬山本土植物、灌木及蕨類苔蘚類等植物，并進行分區基礎建設，配套修建游步道500米，排水及噴灌設施2000米。

建設目標：新建廬山模式植物專類園0.1hm2，以收集廬山和牯嶺命名的植物為主，收集包括薔薇科、豆科、錦葵科、繡球花科、報春花科、唇形科等，是后期廬山模式植物科研、科普、觀賞和教學的基地。

新建山水園面積0.25 hm2，保存植物物種數量達50 種以上，結合自然地形地貌和天然巨石，藝術性的疊石、理水，模仿巖生植物自然群落構架建園，營造出物種清晰、花中有石、石中有花、花石相映 的高山石山植物景觀，成為我國石山、巖生植物重要保育中心和以自然山石為構架的特色園區，成為廬山園又一特色精品園區。

新建裸子植物專類園0.1hm2，引種保存珍稀裸子植物種類數量達到10種以上，引種樹木數量30棵以上，建成我國中部地區重要的裸子植物種質資源保育中心。

  5）實施周期：1年

  6）年度預算安排：100萬元。

  7）績效目標和指標

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年江西省中國科學院廬山植物園"三公"經費一般公共預算安排13.3萬元，其中：

因公出國0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：無出國安排。

公務接待2.5萬元,比上年增0萬元，主要原因是：三公經費開支只減不增。

公務用車運行10.8萬元,比上年增0.46萬元，主要原因是：單位新引進大量科研人員，野外科考項目急劇增加，公務用車任務增加。

公務用車購置0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：單位無公務用車購置。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）一般公共預算收入：指收到當年財政撥付的資金收入。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（三）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（四）上年結轉和結余：填列2021年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫療室等附屬事業單位。

（二）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

（三）醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

（四）工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（五）商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出，不包括用于購置固定資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出。

（六）對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

（七）“三公”經費支出：反映政府部門人員因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費產生的支出。

（八）機關運行經費支出：反映保障單位運行用于購買貨物和服務的各項支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2022年預算公開表.xls